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敬老院可行性报告

____县中心敬老院项目可行性报告

第一章 项目概述
    第一节 项目提要 
    一、项目名称
    ____县中心敬老院。
    二、建设地点
    ____县溪洛渡镇景凤路片区
    三、项目建设内容及投资规模
    项目总投资                               669.56万元
    建设内容及规模为:
    (一)工程
    1、征用土地                              3500平方米
    2、新建房屋                              4500平方米
    3、新建堡坎                               600立方米
    4、新建围墙                               600平方米
    5、新建大门一道
    6、室外活动场地、院坝及道路硬化          1200平方米
    7、输电线路                                   500米
    8、安全引水管道                               800米
    9、绿化带                                 800平方米
    (二)设备购置
    1、生活锅炉                                     1台
    2、宿舍内部设施、卧具                         300套
    3、餐厅就餐设施(桌椅)    30套,餐具300套、厨具1套
    4、老年活动室设施                               1套
    5、办公设施                                    20套
    6、消防设施                                     3套
    四、技术指标
    (一)容纳五保老人300人;
    (二)房屋一楼为办公室、餐厅、厨房、老年活动室以及管理人员住宿。
    (三)每个老人居室为13 ㎡,设楼层卫生间。
    (四)配备20名工作人员,对中心进行服务管理。
    五、资金来源
    项目总投资:669.56万元。其中:县级政府解决219.56万元;省、市民政部门帮助解决450万元。
    第二节 可行性报告的编制依据
    《____县“十一五”社会与发展规划》、省民政厅《关于报送社会福利机构、殡仪馆、救助站建设项目五年规划的通知》。
第二章 项目背景
    第一节 项目的由来
    ____县敬老院仅有砖混结构楼房一幢,建筑面积1198平方米,建成于1981年,修建时,因资金原因,未加抗震设施(无抗震柱和圈梁),加之该房座落在滑坡地带,受地质运动的影响,房顶严重变形漏水,墙身和地板多处开裂。1994年6月5日,____县房屋安全鉴定办公室对敬老院房屋进行了鉴定,鉴定结果为危房,并以危鉴字[1994]2号《危险房屋鉴定通知书》通知我局。住在房中的老人安全没有保障。随着医疗卫生事业的进步和国家计划生育政策的推行,社会人口老龄化日趋突出,五保老人不断增多,为保证住院老人的安全,县敬老院必须进行拆除扩建。
    根据县敬老院的具体困难情况,为确保在院老人的居住安全,县民政局计划在县城规划区内景凤路征地3500平方米,新建 “____县中心敬老院”。
    第二节 基本情况
    一、项目区基本情况
    ____县位于云南东北部,东与盐津县、大关县相邻,南连昭阳区,北接绥江县,西与四川省雷波、金阳两县隔江相望。国土面积2789平方公里,其中耕地49.3万亩,最高海拨3199.5米,最低海拨320米,县域最大横距46.6公里,南北最大纵距121.2公里。
    二、社会经济状况
    ____县属国家级贫困县,县内居住着汉、苗、彝、回、白、壮等14种民族,全县辖9乡6镇133个村委会和4个社区居委会,2008年末,总人口431392人,农民人均纯收入2016元,人均有粮312公斤,全县至今仍有近10万人生活处于贫困状况,地方财政收入8528万元,财政支出71751万元,财政自给率为12 %。
    三、项目单位基本情况
    现有的____县敬老院建于1981年,有房屋面积1198平方米,由于座落在滑坡地带,房屋全部属危房,近年来,因房屋属危房,没有条件新接收五保老人入住。
第三章 项目重要性和必要性
    一、____县敬老院现有房屋全部属危房,为了保证住院老人的人身安全,新建中心敬老院刻不容缓。
    二、随着医疗卫生事业的发展和国家计划生育政策的推行,社会人口老龄化现象日趋突出,五保老人不断增加,目前仅县城所在地溪洛渡镇就有五保老人313人。为了使这些老人有一个正常生活的供养场所,建一个舒适、安全、设施齐全的社会福利中心显得非常的必要迫切。
    鉴于以上原因,为了便于管理,提高工作效率,减少管理人员,新修____县中心敬老院,充分发挥社会福利功能,有利于老人的身心健康,同时符合国家社会福利保障事业发展的方向。
第四章 项目的可行性
    一、场地条件
    建设地点选择在县城规划区内景凤路片区,属规划区的中心地带,地形较平缓,排污、环保等工程由建设局、环保局统一安排,施工难度不大。
    二、水源、电源条件
    工程竣工之后的生活用水、生活用电由____县水厂和电力公司统一解决,水、电均有保证。
    三、技术条件
    (一)____县设计室技术力量较强,完全可以胜任勘测设计和工程指导等任务。
    (二)县内有5家四级以上建筑企业,和省外几家较大的建筑企业,届时可通过公开招标选择施工单位。
    四、物资采购条件
    (一)水泥由县水泥厂供应。
    (二)钢材销售商家较多,可进行价格质量比选采购无困难。
    (三)本项目全部采用铝合金门窗,钢制模板,对木材无需求。
    (四)电器及家具等物资,目前属需方市场,可采用询价方式择优采购。
    五、经济条件
    ____县经济条件较差,地方财政十分困难,财政自给率只有13%,典型的靠财政吃饭。但我们通过社会集资、募捐等途径,自筹土地征用费及前期筹备费219.56万元外,其余450万元的资金缺口,请求省、市民政部门帮助解决。
    六、交通条件
    建设地点紧靠片区开发,已有简易公路相连,运输各种建材没有问题。
    七、组织保障
    在民政局内部设立“____县中心敬老院”项目领导组,局长担任组长,领导组下设办公室,抽调精干人员,负责完成项目论证、立项报批,土地征用,工程招标、财务管理、工程管理、质量监测、竣工验收等工作。
第五章 项目建设的设计方案
    一、总体方案
    拆除地处滑坡地带的敬老院全部房屋,在县城规划区内景凤路片区征地3500平方米,新建一所中心敬老院。内设餐厅、老年活动室和室外运动场所。
    二、技术方案
    (一)房屋建设占地1500平方米,建三栋楼房。三栋楼一楼全部建成框架结构,二楼以上为砖混结构,二楼以上设楼层卫生间30平方米,每个老人居室为13平方米,一楼为中心的厨房100平方米、锅炉房20平方米、餐厅120平方米,保管室30平方米、老年活动室130平方米,管理人员住宿100平方米,二楼以上建1.2 米宽的外走道。
    (二)卫生间30平方米(内设一个洗澡间)。
第六章 项目规划及投资概算
    第一节 建设内容
    一、工程
    (一)房屋                                     4500平方米
    1、中心敬老院                                  4455平方米
    2、卫生间                                        30平方米
    3、门卫值班室                                    15平方米
    (二)配套设施
    1、堡坎                                         600立方米
    2、围墙                                         600平方米
    3、大门一道
    4、引水管道                              800m(¢50镀锌管)
    5、输电线路                                          500m
    6、室外活动场地、院坝及道路硬化                1200平方米
    7、绿化                                         800平方米
    (三)征用土地                                 3500平方米
    二、设备物资
    (一)生活住宿用品
    1、席梦思蒙板床                                     300张
    2、床上用品                                         300套
    3、洗脸盆                                           300个
    4、保温瓶                                           300个
    5、沙发                                             300对
    6、茶几                                             300个
    7、壁柜                                             300个
    8、生活车                                             1辆
    (二)餐厅
    1、厨具                                               1套
    2、餐具                                             300套
    3、生活锅炉                                           1台
    4、就餐桌椅                                          30套
    (三)活动室
    1、桌椅(木质)                                      30套
    2、34英寸电视机                                       3台
    3、DVD                                                3台
    4、棋、牌类物资
    5、饮水机                                            10台
    (四)办公用具
    1、办公桌椅                                          20套
    2、长沙发                                             5个
    3、资料柜                                             5个
    (五)消防设施                                        3套
    第二节、投资估算
    一、工程费581.5万元
    (一)房屋:                                   493.95万元
    (二)配套工程:                                42.05万元
    (三)土地征用费:                               45.5万元
    二、设备物资27.305万元
    (一)床及床上用品                               34.8万元
    (二)餐厅                                        6.6万元
    (三)老年活动室                                 6.36万元
    (四)办公用具                                    3.3万元
    (五)干粉式灭火器                                  6万元
    (六)生活车                                          6万元
    三、前期费用(包括设计费)                         25万元
    总投资669.56万元
第七章、资金筹集方案
    一、项目总投资                                 669.56万元
    二、请求省、市民政部门帮助解决                    450万元
    三、县级自筹                                   219.56万元
第八章、实施方案及进度安排
    一、实施方案
    (一)工程施工管理
    1、向外单位聘一位专业技术人员,本单位抽出2名责任心强,熟悉修建业务的人员组成施工监督管理小组,完成工程现场监理和峻工验收工作。
    2、委托县设计室完成项目工程设计。
    3、按规定程序进行工程招标。
    4、采取全承包方式,乙方所购进的材料必须是国家有关部门认定的正规产品,运入工地的所有建筑材料必须经甲方工程监理人员验收后方可投入使用。
    5、各个局部工程或单个工程必须按照国家建委制定的《施工规范》和《施工程序》进行施工。隐蔽工程要由质检部门分阶段检验,提供有关技术参数和图片资料后,施工单位方可进行下一阶段的施工。
    二、实施进度
    本项目建成周期180天,分期进度详见附表:
    勘测设计
    物资采购
    主体工程
    装修工程
    验收
    项目分期进度表
第九章、项目的组织管理
    一、工程管理
    (一)成立“____县中心敬老院工程招标领导组”,公开向三家以上(具有四级以上建筑资质)信得过的建筑企业发出投标邀请书,从中选择一家投资商签订施工合同,严格按照施工合同和国家有关政策、法规的要求,保质保量地按时完成项目工程。
    (二)实行项目法人责任制和建设单位领导人质量责任制。
    本项目由____县民政局负责实施,承担项目法人责任。单位领导人对工程质量承担领导责任。
    (三)工程质量终身负责制
    本项目按国家竞争招标方式选择施工单位,由施工单位对工程质量承担终身责任。
    二、严格执行工程管理的验收制度、资金使用制度和审计制度
    (一)加强档案管理,严格按照国家有关基建程序对工程质量进行跟踪监测,工程峻工后,按国家有关规定进行严格的峻工验收。
    (二)严格资金管理和监督审计
    专户存储和管理本项目资金,专款专用,封闭运行,定期对资金的使用进行审计。
第十章、项目效益预测及评估
    本项目属社会公益性项目,着重体现社会效益。项目建成后,可使300名五保老人入住供养;充分体现社会主义制度的优越性。在现有2名工作人员的基础上,还可解决18人的就业问题。
第十一章、环境影响评估
    一、废水
    本项目每天排放的生活废水不到8立方米,不含任何化学物质,通过处理后排入县城排污系统,再次进行处理后排放,对环境无大的影响。
    二、废气
    本项目所用小型生活锅炉废气经旋风除尘器处理后排放,可将粉尘和二氧化硫含量控制在国家环保标准允许的范围内,符合环保要求。
    三、废渣
    本项目所产生的生活垃圾由环保部门统一处理,对环境无影响。
第十二章、结论
    由于受滑坡的影响,____县敬老院现有房屋全部成为危房,严重威胁着住院老人的生命安全,实施拆除,转移重建已经刻不容缓。
    本项目社会效益明显,既有必要性,又具有可行性,实施条件齐备,建议立项批准,拨款支持。

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